社会福祉課つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

(1)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.10人 0.10人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

有効性中：適切な成果が得られている

-事業の進捗状況

達成

目標の進捗状況

−

事業の進捗状況

-目標の進捗状況

-事

業の

概要

つくば市社会福祉事業費補助金交付要綱の規定

に基づき，社会福祉法人の中核的団体である社会福祉協議会に職員人件費として補助金を交付する。

また，電話相談を通じて自殺予防のための活動を行っている茨城いのちの電話には，相談員育成として補助金を交付する。

課題

社会福祉協議会については，自主運営に向けて組織のあり方をはじめ，各種事業の見直しを図っていくことが求

められている。

課題成

果

社会福祉協議会職員の人件費を補助することにより，社会福祉協議会が実施する各種事業が安定・充実し，

地域福祉活動の活性化が図られている。

上

半期

成果

-環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている

166,680千円 0千円

臨時職員等無無無

-146,692千円 167,423千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

159,684千円執行体制職員のみ

人件費（Ｂ） 760千円

事

業の目

的

地域におけるきめ細かな福祉活動の支援を行うことで地域福祉の充実を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人

0千円

地方債個別計画

-0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

つくば市社会福祉協議会及び茨城いのちの電話に対し補助金を交付する。

事業計

画

つくば市社会福祉協議会に対する人件費及び茨城いのちの電話に対する相談員育成のための研修費の補助

金を交付。

事業費（Ａ） 158,924千円 145,949千円 166,680千円 0千円

事業分類Ｅ補助金・負担金事業

0千円 0千円

活動

実績

つくば市社会福祉協議会及び茨城いのちの電話に対し

補助金を交付。

上

半期活

動実

績

-一般財源 158,924千円 145,949千円 0千円 0千円改

善目標

-改

善目標

社会福祉協議会との連携を強化するとともに，社会福祉協議会の自主財源の確保についての助言等を行い，補助金の適正化について検討を進めていく。

0千円 0千円

743千円 743千円

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間根拠法令等社会福祉協議会補助要綱

県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標 -- - -

-Ｈ27年度Ｈ28年度

実績 - -

-事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初

内訳

国庫支出金指標種別

-指標の概要

-目標値

Ｈ26年度Ｈ27年度Ｈ28年度Ｈ29年度Ｈ30年度Ｈ31年度Ｈ32年度

- - -

-その他特財 0千円 0千円

福祉部社会福祉課社会福祉係 01 03 01 01 11

目事業

部等名課等名係等名会計款項

事務事業名 01

社会福祉協議会その他の社会福祉団体助成

指標名

-6,687千円予算事業名

総人件費 8,359千円 6,687千円

社会福祉推進に要する経費

総事業コスト 183,627千円 171,287千円 183,116千円

(2)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

6,687千円予算事業名

総事業コスト 183,627千円 171,287千円 183,116千円

総事業費 175,268千円 164,600千円 176,429千円 0千円

事務事業名 02 地域福祉推進事業

指標名ボランティア登録団体数指標種別活動結果指標

指標の概要 T V C （つくばボランティアセンタ- ）登録団体数

目標値

戦略プラン - - - - 170団体 170団体 175団体 180団体 185団体 190団体 195団体

総合戦略

- - - - 実績 166団体 170団体

-0千円 0千円 0千円

根拠法令等社会福祉法

その他の指標 -- - -

改

善目標

-改

善目標

市民一人ひとりが必要とするサービスが提供できるよう事業を展開していく。

- - -

-743千円

事

業の目

的

県支出金 925千円 0千円 0千円 0千円

地方債 0千円 0千円 0千円 0千円

個別計画地域福祉計画（第２期）

事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初

事業計

画

「住民参加型福祉サ- ビス拡大事業」，「福祉教育推進・ボランティア育成事業」，「福祉相談事業」を実施する。

事業計

画

「住民参加型福祉サ- ビス拡大事業」，「ボランティアセンター管理運営事業」，「福祉相談事業」を実施。

事業費（Ａ） 7,358千円 9,607千円 9,620千円 0千円

内訳

国庫支出金 0千円

成果

地域に根ざした事業が展開されており，支援を必要とす

る一人ひとりが適切なサービスを受けることができた。上

半期

成果

-事業コスト（Ａ＋Ｂ）

8,118千円事業分類Ａ任意的事業

その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円

活動

実績

「住民参加型福祉サ- ビス拡大事業」，「ボランティアセン

ター管理運営事業」，「福祉相談事業」を実施。

上

半期活

動実

績

-一般財源 6,613千円 9,607千円 9,620千円 0千円

執行体制全て委託

人件費（Ｂ） 760千円 743千円

10,350千円 10,363千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

住民参加型福祉サ- ビス拡大事業」，「福祉教育推進・ボランティア育成事業」，「福祉相談事業」，

「地域ケアシステム推進事業」を社会福祉協議会に委託し，地域福祉を推進する。

課題

多様化する地域住民のニーズに的確に対応していくこと

が要求されている。

課題

達成

−

-つくば市地域福祉計画に基づき，地域福祉推進

事業を実施し，市民主体のつくばらしい健康で健全な福祉のまちづくりを進めるため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価 -IS O

14001

-

-評

価

評

価

(3)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 183,627千円 171,287千円 183,116千円

総事業費 175,268千円 164,600千円 176,429千円 0千円

事務事業名 03

中国残留邦人等に対する支援給付事務

指標名訪問回数指標種別活動結果指標

指標の概要

中国残留邦人の生活実態を把握するため訪問した回数

目標値

戦略プラン - - - - 2回 2回 H27で終了 - - -

-総合戦略

- - - - 実績 3回 3回

-4,159千円 0千円 0千円

根拠法令等

改

善目標

年１回以上訪問し，生活実態と健康状況を把握する。改

善目標

-- - -

-0千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

６月収入調査（訪問）不定期で相談受付

事業計

画

現在は対象者が市内に0名である。

事業費（Ａ） 8,879千円 5,546千円 1千円 0千円

内訳

国庫支出金 6,659千円

成果

経済的負担や生活上の不安を軽減した。

上

半期

成果

9,640千円事業分類Ｃ義務的事業

活動

実績

年２回以上の訪問及び５回以上の相談を受けた。

上

半期活

動実

績

-一般財源 2,220千円 1,387千円 1千円 0千円

執行体制職員のみ

6,289千円 1千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

つくば市に在住する中国残留邦人２名に対して，

生活支援給付金を支給し，生活相談を実施する。課題

-課題

達成

-中国残留邦人等に対して，地域における多様な

ネットワ- クを活用することで，気軽に地域に参加できるような仕組みを作り，地域で安定した生活

ができる環境を構築するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.00人

時間外

勤務

0.10時間 0.00時間 0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性【終了】中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価 ―：事業の終了総合評価

-IS O

14001

-

-評

価

有効性【終了】中：適切な成果が得られている

評

価

(4)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 183,627千円 171,287千円 183,116千円

総事業費 175,268千円 164,600千円 176,429千円 0千円

事務事業名 04 茨城県都市福祉事務所長会事務

指標名研修会出席回数指標種別活動結果指標

指標の概要都市福祉事務所長会議への出席回数

目標値

戦略プラン - - - - 2回 2回 2回 2回 2回 2回 2回

総合戦略

- - - - 実績 2回 1回

根拠法令等福祉事務所所管の法令等全般

改

善目標

-改

善目標

― - - -

-743千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

県内都市福祉事務所長研修会に2回出席し，相互に情報交換を行い，所管業務の課題の検討を行う。

事業計

画

県内都市福祉事務所長研修会に2回出席し，相互に情報交換を行い，所管業務の課題の検討を行う。

事業費（Ａ） 12千円 22千円 24千円 0千円

内訳

成果

県内福祉事務所の抱える広域的な課題について共有

し，連携を図ることができた。

上

半期

成果

772千円事業分類Ｅ補助金・負担金事業

活動

実績

県内都市福祉事務所長研修会に1回出席し，相互に情

報交換を行い，所管業務の課題の検討を行った。

上

半期活

動実

績

-一般財源 12千円 22千円 24千円 0千円

765千円 767千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

県内都市福祉事務所長が相互に情報交換を行い，所管業務の課題を解決するため研修会を実

施する。（年2回）

課題

―

課題

達成

−

-福祉事務所所管業務の課題を県内広域的に解

決できる体制づくりを構築するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

(5)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 183,627千円 171,287千円 183,116千円

総事業費 175,268千円 164,600千円 176,429千円 0千円

事務事業名 05 法外援護事務

指標名支給件数指標種別活動結果指標

指標の概要性急的困窮者に対して現金などを支給する。

目標値

戦略プラン - - -

-総合戦略

- - - - 実績 8件 2件

根拠法令等法外援護基準（内規）

改

善目標

-改

善目標

-- - -

-743千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

法令に基づく援護が受けられない行旅困窮者の自立支援を継続していく

事業計

画

法令に基づく援護が受けられない行旅困窮者の自立支援を継続していく

内訳

成果

自立支援を助長することができた。

上

半期

成果

833千円事業分類Ｂ任意的事業（小規模）

活動

実績

２名に対し，自立支援金として旅費等を支給した。

上

半期活

動実

績

755千円 843千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

行旅に困窮し，移動が困難な者に対して，交通

費，弁当代をそれぞれ1,000円と500円を限度として現金を給付する。医療機関を受診した者に対し

ては，医療費を現物給付する。また，行旅の途中に同様の状態に陥る恐れのある者に，目的地までの鉄道等の乗車券を給付する。

課題

-課題

達成

−

-法令に基づく援護が受けられない行旅困窮者に

対して，人道的支援を行うことで困窮状況から救出するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

(6)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 183,627千円 171,287千円 183,116千円

総事業費 175,268千円 164,600千円 176,429千円 0千円

事務事業名 06 各種社会福祉統計事業

指標名 - 指標種別

-指標の概要

-目標値

-総合戦略

- - - - 実績 - -

根拠法令等統計法

改

善目標

広報活動を充実させる

改

善目標

マンション・アパート管理人への事前連絡や訪問票にて対応

- - -

-743千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画未定

事業計

画

国民生活基礎調査（所得票・貯蓄票）

内訳

成果

厚生労働行政の企画及び運営に必要な基礎資料が得

られた

上

半期

成果

782千円事業分類Ｃ義務的事業

活動

実績

国民生活基礎調査及び社会福祉統計に関する調査の

実施（対象28世帯）

上

半期活

動実

績

執行体制一部委託

747千円 747千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

社会福祉行政の実態を把握するため，福祉行政報告例（統計法等）により定められた各報告事項

の業務報告や社会福祉施設等調査及び介護サ-ビス施設・事業所調査，国民生活基礎調査を県の委託により実施する。

課題

マンション・アパート等の集合住宅での調査協力を得る

のが難しい。

課題

達成

-厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及

び立案に必要な基礎資料を得るため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

14001

-

-評

価

評

価

(7)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 183,627千円 171,287千円 183,116千円

総事業費 175,268千円 164,600千円 176,429千円 0千円

事務事業名 07 地域福祉計画進行管理

指標名進捗状況報告数指標種別成果指標

指標の概要各種施策の進捗状況報告数

目標値

戦略プラン - - - 100件 100件 100件 100件 100件 100件

総合戦略

- - - - 実績 - 107件

根拠法令等社会福祉法

改

善目標

-改

善目標

-- - -

-743千円

事

業の目

的

個別計画茨城県地域福祉支援計画

事業実施

コスト

事業計

画

第2期計画最終年度にあたるため，各種施策の最終進捗状況調査を実施する

事業計

画

平成27年度に実施した進捗状況調査についてHP にて結果を公表する。

地域福祉計画（第3期）について，進捗状況調査を実施

する。

事業費（Ａ） 0千円 3,460千円 0千円 0千円

内訳

成果

各施策は，ほぼ計画どおりに実施されていた。

上

半期

成果

760千円事業分類Ｄ内部管理事業

活動

実績

平成28年3月に各課へ最終進捗状況調査依頼を実施。

同年5月市HP にて調査結果公表予定

上

半期活

動実

績

-一般財源 0千円 3,460千円 0千円 0千円

執行体制一部委託

4,203千円 743千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

つくば市地域福祉計画（第２期）の計画期間である平成23年度から平成27年度までの5年間の各

種施策の進捗状況を管理する。

課題

-課題

達成

−

-つくば市地域福祉計画の進捗状況を管理し，市

民主体のつくばらしい健康で健全な福祉のまちづくりを推進するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

(8)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 183,627千円 171,287千円 183,116千円

総事業費 175,268千円 164,600千円 176,429千円 0千円

事務事業名 08 社会福祉審議会事務

指標名 - 指標種別

-指標の概要

-目標値

-総合戦略

- - - - 実績 - -

根拠法令等

・つくば市社会福祉審議会条例

・つくば市社会福祉審議会条例施行規則

改

善目標

-改

善目標

-- - -

-743千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

審議案件がある場合は審議会を開催する。

事業計

画

審議案件の有無に応じて審議会を開催する。

内訳

成果

-上

半期

成果

0千円事業分類Ｂ任意的事業（小規模）

活動

実績

審議案件がなかったため開催していない。

上

半期活

動実

績

0千円 743千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

市長が任命した学識経験者及び市職員30人以内で組織されたつくば市社会福祉審議会が，社会

福祉に関する重要な事項を調査審議し，市長の諮問に対して答申を行う。

課題

-課題

−

-市長の諮問に応じ，社会福祉に関する重要な事

項を調査審議するとともに社会福祉行政の円滑な推進を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.00人 0.00人 0.10人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性 - 効率性

-総合評価 - 総合評価

-IS O

14001

-

-評

価

有効性

-評

価

(9)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総事業コスト 183,627千円 171,287千円 183,116千円

総事業費 175,268千円 164,600千円 176,429千円 0千円

事務事業名 09 日本赤十字社つくば市地区事務

指標名見舞金支給件数指標種別活動結果指標

指標の概要被災者に見舞金を支給した件数

目標値

-総合戦略

- - - - 実績 5件 2件

根拠法令等

日本赤十字社事務要領及び日本赤十字

小災害見舞金等支給要項

改

善目標

-改

善目標

県支部と連携を図り，市内企業への新規協力依頼を行う。

- - -

-1,486千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

火災及び床上浸水等の被災者に対し，日本赤十字茨城県支部つくば市地区小災害見舞金等支給要項の規定

に基づき，被害の程度により見舞金を支給する。

事業計

画

日本赤十字社の活動資金である一般社資及び特別社資の募集事務を行う。

火災及び床上浸水等の被災者に対し，日本赤十字茨城

県支部つくば市地区小災害見舞金等支給要項の規定に基づき，被害の程度により見舞金を支給する。

内訳

臨時職員等有無無

成果

赤十字の活動を円滑にし，社会福祉活動の充実を図った。

被災された方の自立の助長を図った。

上

半期

成果

活動

実績

一般社資：15,123,378円

法人社資：1,286,148円

災害見舞金：90,000円（出動件数2件）

上

半期活

動実

績

人件費（Ｂ） 3,038千円 1,486千円

1,486千円 1,486千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

火災及び床上浸水等の被災者に対し，日本赤十字茨城県支部つくば市地区小災害見舞金等支給

要項の規定に基づき，被害の程度により見舞金を支給する。

課題

活動資金となる一般社資・法人社資の額が毎年減少傾

向にある。

課題

達成

−

-災害被災者に見舞金を支給し，被災者の自立の

助長と保護を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.40人 0.20人 0.20人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

14001

-

-評

価

評

価

(10)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

民生委員推薦会に要する経費

総事業コスト 2,470千円 2,402千円 2,630千円

総事業費 192千円 173千円 401千円 0千円

目事業

事務事業名 01 民生委員推薦会事務

指標名

--

-事業実施

コスト

内訳

国庫支出金指標種別

-指標の概要

-目標値

- - -

根拠法令等民生委員法

県支出金 25千円 36千円 36千円総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績

-一般財源 167千円 137千円 0千円 0千円改

善目標

-改

善目標

欠員を０にするとともに，定数の増員が認められたため，一斉改選に合わせて確実に人員配置をする。

0千円 0千円

2,229千円 2,229千円

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間事

業の目

的

民生委員推薦会は，市長の諮問に応じ，適正な民生委員児童委員及び主任児童委員候補者を県に推薦し，民生委員・児童委員及び主任児童

委員として，資質の高い人材を確保するため。

内

訳正職員

従事割合

0.30人

0千円

H29年度当初

事業計

画

民生委員の欠員等の状況に応じて開催する。

事業計

画

11月30日の任期満了に伴う一斉改選のため，８月頃に推薦会を開催する予定。また欠員がある場合は，県の

社会福祉審議会に合わせて推薦会を開催する予定。

事業分類Ｃ義務的事業

0千円 0千円

活動

実績

６月に推薦会を開催し，４名の推薦を行った。

12月に推薦会を開催し，４名の推薦を行った。

上

半期活

動実

績

-民生委員推薦会は，市町村の議会議員，民生委員，教育関係者など14名の委員で組織し，民生委員に欠員が生じたとき，又は一斉改選時に民

生委員児童委員及び主任児童委員として適正な人材を県に推薦するため，選考を行う。

課題

民生委員児童委員及び主任児童委員の後任候補者の擁立が難しくなっている。併せて，人口増加地区の定数

の見直しも検討する必要がある。

課題成

果

状況に応じて推薦会を開催することで，欠員を出ないよ

うにし，福祉の地域的公平性を担保した。

上

半期

成果

-環

境関連性

365千円 0千円

-2,402千円 2,630千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

人件費（Ｂ） 2,278千円

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.30人 0.30人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

−

-事

業の

(11)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.40人 0.40人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

概要

定例会では，行政担当者を講師として，生活保護制度，児童母子福祉，障害福祉，高齢福祉等，福

祉全般に関する行政手続を研修し，民生委員児童委員及び主任児童委員としての資質向上に努

める。また，支部別研修・事項別研修・視察研修を通し，福祉施設の現状視察や各- の事例検討を行い，民生委員児童委員及び主任児童委員とし

ての資質向上に努める。

課題

少子高齢化や長期的な不況状況により，地域社会の希薄化が益々進み，民生委員児童委員，主任児童委員に対する相談も複雑化，多様化してきている。

民生委員児童委員の負担が増え，なり手不足が深刻化している。

課題成

果

・民生委員児童委員及び主任児童委員の資質向上を図ることで，地域福祉の充実を推進し，災害にも強いまち

づくりの基礎を構築した。

・14名の定数増員が認められた。

上

半期

成果

-環

境関連性

28,603千円 0千円

臨時職員等有有有

-31,568千円 31,575千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

各地区民生委員児童委員協議会の定例会及び

事項別研修・視察研修を企画立案し，各民生委員児童委員及び主任児童委員の資質向上を図り，安心で安全なまちづくりを実施し，地域福祉を

推進するため。

内

訳正職員

従事割合

0.80人

0千円

H29年度当初

事業計

画

定例会及び各種研修会の開催

事業計

画

＜単位民児協＞

各地区月1回定例会開催

＜民連協＞ 4月総会 6∼10月研修

3月理事会

<一斉改選委嘱状伝達式＞

12月

事業費（Ａ） 28,596千円 28,596千円 28,603千円 0千円

事業分類Ｅ補助金・負担金事業

0千円 0千円

活動

実績

・定例会の開催回数 72回，研修回数 12回

・定数の増員について県に要望した。

上

半期活

動実績

-一般財源 28,596千円 28,596千円 0千円 0千円改

善目標

民生委員の定数増について県に要望していく

改

善目標

民生委員一人の負担が増えないよう委員相互の協力を働きかけるとともに，行政との連携も強化する。

0千円 0千円

2,972千円 2,972千円

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間根拠法令等民生委員法・児童委員法

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 5,996件 5,406件

-事業実施

コスト

内訳

国庫支出金指標種別活動結果指標

指標の概要全民生委員が１年間に受けた相談件数の合計

目標値

- - -

目事業

事務事業名 01 民生委員児童委員協議会調整事務

指標名相談件数

民生委員活動に要する経費

総事業コスト 34,671千円 31,568千円 31,575千円

(12)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.20人 0.20人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

概要

①行旅病人の生活・養護についての相談指導・

必要な援護措置縁故者の調査②行旅死亡人の葬祭執行、遺骨の保管、縁故者の捜査、慰留金品の保管処分その他必要な調査及び同伴者（行

旅病人又は行旅死亡人に同伴し、救護を必要としている者）の救護③告示･官報への掲載

課題

年間の自殺者は，その後も増減はあるものの，依然として３万人を超えているため，効果的な自殺防止策が必須。

また，孤立死については親族関係の希薄化が進み，葬祭を執り行うものが減少傾向にある。

課題成

果

法律に定める手続に基づき，適切に行旅死病人を取り

扱った。

上

半期

成果

-環

境関連性

868千円 0千円

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

行旅病人及び行旅死亡人に対する援護措置を行うため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人

0千円

H29年度当初

事業計

画

法律に定める手続に基づき，適切に行旅死病人を取り扱う。

事業計

画

法律に定める手続に基づき，適切に行旅死病人を取り扱う。

事業分類Ｃ義務的事業

0千円 0千円

活動

実績

行旅死亡人の火葬及び納骨４件

上

半期活

動実

績

-一般財源 716千円 590千円 0千円 0千円改

善目標

自殺防止に繋がる相談事業のＰＲ，独り暮らしの見守り体制の充実

改

善目標

民生委員児童委員の定例会において研修会を実施し自殺防止対策に関する情報を提供していく。

0千円 0千円

1,486千円 1,486千円

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間根拠法令等

行旅病人及行旅死亡人取扱法，墓地埋葬

等に関する法律

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 4人 4人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

行旅死亡人による葬祭の執行や遺骨の保管などが発生した件数

目標値

- - -

目事業

事務事業名 01 行旅死病人等取扱事務

指標名発生件数

行旅死病人取扱いに要する経費

(13)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

遺族等援護に要する経費

総事業費 3,015千円 2,928千円 3,012千円 0千円

目事業

事務事業名 01 戦没者追悼式事業

指標名参列者数

435人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要戦没者追悼式への参列者数

目標値

700人 700人 700人 700人 700人 700人

700人

その他特財 0千円 0千円

根拠法令等

-県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 505人

一般財源 2,015千円 1,928千円 0千円 0千円改

善目標

送迎バスの台数，コ- スを適正に設定する。

改

善目標

送迎ルートの見直し

0千円 0千円

3,741千円 3,741千円

時間外

勤務

10.00時間 10.00時間 10.00時間事

業の目

的

先の大戦において尊い犠牲となられた戦没者及びその遺族に対し，追悼の意を表するとともに，ご遺族のご労苦に対して深い敬意を表し，併せて

恒久の平和を祈念するため。

内

訳正職員

従事割合

0.40人

0千円

H29年度当初

事業計

画

・10月16日開催

・戦後70周年のため記念講演を行う。

事業計

画

10月6日につくば市戦没者追悼式を挙行する。

事業費（Ａ） 2,015千円 1,928千円 2,012千円 0千円

事業分類Ａ任意的事業

0千円 0千円

活動

実績

・10月16日につくば市戦没者追悼式を開催し，族等435 名が参列した。

・戦後70周年記念事業として，阿見予科練平和記念館より講師を招き講演をしていただいた。

・18台の送迎バスを運行した。

上

半期活

動実

績

-つくば市遺族連合会の協力を得ながら，厳粛に，

かつ，安全に戦没者追悼式を挙行する。

課題

戦没者遺族の高齢化が進んでいるため，交通手段等参

列者への配慮が必要

課題成

果

戦没者に対して追悼の意を表するとともに，不戦の誓い

を新たにすることができた。

上

半期

成果

-環

境関連性

2,012千円 0千円

（Ａ＋Ｂ）

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.50人 0.50人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

(14)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総事業費 3,015千円 2,928千円 3,012千円 0千円

目事業

0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

有効性

-760千円 743千円

1,743千円 1,743千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

つくば市遺族連合会に補助金を助成し，６地区の

慰霊事業に要する経費の一部を助成する。

課題

遺族会会員の高齢化

課題

達成

-つくば市遺族連合会に補助金を助成することによ

り，慰霊事業の実施を促進するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.10人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間

成果

戦没者に対して追悼の意を表することができた。

上

半期

成果

1,760千円事業分類Ｅ補助金・負担金事業

活動

実績

つくば市遺族連合会の事業計画に基づき，各地区遺族

会が慰霊事業を実施した。

上

半期活

動実

績

-一般財源 1,000千円 1,000千円 1,000千円 0千円

執行体制補助金（直接）

人件費（Ｂ） -

-743千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

地区毎に慰霊事業を実施予定

事業計

画

各地区遺族会にて，慰霊事業を行うための補助金を交付する。

事業費（Ａ） 1,000千円 1,000千円 1,000千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 422人 410人

根拠法令等

改

善目標

次の世代に引き継がれるよう促していく

改

善目標

青年部の創設及び発展に努力する。 -

-事務事業名 02 戦没者慰霊事業補助

指標名参加者数指標種別活動結果指標

指標の概要慰霊事業への参加者数

目標値

(15)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総事業費 3,015千円 2,928千円 3,012千円 0千円

目事業

0.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

有効性

-760千円 743千円

743千円 2,229千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

戦傷病者の妻に対する特別給付金，戦没者の妻に対する特別給付金，特別弔慰金などの受付・進達事務及び国債の交付等の事務を行う。

また，戦傷病者に対しては，無賃乗車券引換券交付等の事務を行う。

課題

第十回戦没者等に対する特別弔慰金の未請求者が多く

みられる。

課題

達成

-戦傷病者及び妻・戦没者遺族等に対し，国が行っ

ている様々な制度の受付，案内や委任事務を行うことにより，戦傷病者及び妻・戦没者遺族等の

援護をもって福祉の向上を図るため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人 0.10人 0.30人

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間

成果

第十回戦没者等に対する特別弔慰金については，903

件の請求があった。

上

半期

成果

760千円事業分類Ｃ義務的事業

活動

実績

第十回戦没者等に対する特別弔慰金請求受付：903件

第22回戦没者等の妻に対する特別給付金交付：1件戦傷病者J R 乗車券申請受付・交付：2件

上

半期活

動実

績

-2,229千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

第十回特別弔慰金進達・国債交付戦傷病者J R 乗車券申請受付・交付

事業計

画

第十回特別弔慰金進達，国債交付戦傷病者J R 乗車券申請受付，交付

内訳総合戦略

- - - - 実績 14件 906件

根拠法令等

戦傷病者戦没者遺族等援護法，各種特別

給付金支給法及び特別弔慰金支給法

改

善目標

制度について広報・回覧・ホ- ムペ- ジなどで頻繁に周知し，請求漏れのないようにする。

改

善目標

特別弔慰金について，遺族会や広報紙をとおしてさらなる制度周知を図る。

-

-事務事業名 03 戦没者遺族等援護事務

指標名戦傷病者戦没者遺族等への申達受付・交付件数指標種別活動結果指標

指標の概要

戦傷病者の妻に対する特別給付金の受付進達，国債交付，第９回特別弔慰金の不備照会，国債交付，戦傷病者手帳交付者の無賃乗車券引換証交付等延

べ件数目標値

(16)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 24,083千円 23,355千円

福祉施設管理に要する経費

総事業コスト 24,159千円 23,463千円 25,369千円

総事業費 76千円 108千円 2,014千円 0千円

福祉部社会福祉課施設管理係 01 03 01 01 17

目事業

事務事業名 01

保健福祉施設の施設整備及び維持管理

指標名修繕工事件数

148件

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

福祉部及び保健医療部所管の施設の維持管理及び修繕・工事等の延べ件数

目標値

150件 - - - -

-150件

その他特財 0千円 0千円

根拠法令等

-県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 189件

一般財源 50千円 50千円 0千円 0千円改

善目標

関係各課と協議を行い，年次施工計画に基づく，修繕工事を行っていく。

改

善目標

関係各課と協議を行い，年次施工計画に基づく，修繕工事を行っていく。

0千円 0千円

8,353千円 7,963千円

時間外

勤務

351.00時間 346.00時間 200.00時間事

業の目

的

福祉部・保健医療部で所管している施設の良好な維持管理を図るため。

内

訳正職員

従事割合

1.00人

0千円

H29年度当初

事業計

画

関係各課との協議により，利用者の利便向上を勘案して優先度の高いところから修繕工事を進めていく。

事業計

画

関係各課の予算令達により，修繕工事を実施していく。

事業分類Ｆ施設等維持管理事業

0千円 0千円

活動

実績

保育所修繕・工事 102件児童館修繕・工事 25件

老人福祉センター等修繕・工事 11件福祉支援センター修繕・工事 5件保健センター等修繕・工事 5件

上

半期活

動実

績

-事業所管課の予算令達により，予算の範囲内に

おいて，施設の不具合箇所の修繕を実施する。課題

施設の建築から年数が経過していることから，修繕を必

要とする施設が多くある。

課題成

果

年次施工計画に基づき，修繕工事を実施することができ

た。

上

半期

成果

-環

境関連性

-効率性高：費用対効果が向上（高水準を維持）している

50千円 0千円

（Ａ＋Ｂ）

8,596千円執行体制全て委託

効率性

-総合評価Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施総合評価評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-1.00人 1.00人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

有効性高：成果が向上（高水準を維持）している

達成

-事

業の

(17)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 24,083千円 23,355千円

福祉施設管理に要する経費

総事業コスト 24,159千円 23,463千円 25,369千円

総事業費 76千円 108千円 2,014千円 0千円

福祉部社会福祉課施設管理係 01 03 01 01 17

目事業

100.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性高：費用対効果が向上（高水準を維持）している効率性

-総合評価Ｓ：成果・費用対効果を維持して継続実施総合評価 -IS O

14001

-

-評

価

有効性高：成果が向上（高水準を維持）している

評

価

有効性

-3,972千円 3,787千円

3,787千円 5,078千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

社会福祉法の規定による各種申請の上，法令の

規定に違反していないかを審査し認可を行う。課題

-課題

達成

- 社会福祉事業を行う地域福祉の拠点として，設

立される社会福祉法人については，極めて公共性の高い公益法人であるため，社会福祉法の規定に従い，設立認可及び定款変更認可等の事務

を行う必要があるため。

内

訳正職員

従事割合

0.50人 0.50人 0.50人

時間外

勤務

64.50時間 27.00時間

臨時職員等有有有

成果

社会福祉法の規定に従い，社会福祉法人定款変更認

可を行うことができた。

上

半期

成果

活動

実績

社会福祉法人定款変更認可申請 11件

上

半期活

動実

績

-一般財源 0千円 0千円 1,096千円 0千円

-3,982千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

社会福祉法人を設立したいと事業者から相談があった場合は，事業を所管する関係各課と緊密な連携をとり，

設立に向けた支援を進めていく。

事業計

画

社会福祉法人設立認可 2法人社会福祉法人定款変更 30件

事業費（Ａ） 0千円 0千円 1,096千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績 15件 11件

根拠法令等社会福祉法第31条・第32条・第43条

改

善目標

社会福祉法の規定に従い，法人設立及び定款変更認可等の事務を行い，地域における社会福祉を推進していく。

改

善目標

--

-事務事業名 02 社会福祉法人の設立認可事務

指標名認可数指標種別活動結果指標

指標の概要設立認可及び定款変更認可等の認可数

目標値

社会福祉課 つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

社会福祉課つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果